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Consultar status, XML e DANFE da NF-e

Use este guia para acompanhar o retorno fiscal de uma NF-e de saída, baixar XML/DANFE e orientar a correção quando a nota for rejeitada.

Este fluxo é usado depois que a NF-e foi criada e enviada para autorização, ou quando a equipe precisa comprovar a situação fiscal de uma nota já autorizada.

Entenda antes de usar

Consultar status é a forma segura de confirmar o que aconteceu com uma NF-e depois do envio. A nota pode estár autorizada, rejeitada, em processamento ou cancelada, e cada situação exige uma ação diferente.

O XML é o arquivo fiscal oficial. O DANFE é a representação gráfica em PDF usada para transporte, conferência e envio ao cliente, mas ele não substitui o XML.

Exemplo simples

Se uma nota ficou como Processando, consulte o status antes de emitir novamente. Se ela já foi autorizada, baixe XML e DANFE. Se foi rejeitada, leia o retorno fiscal e corrija a origem do problema.

Impacto no Syrion ERP

  • Evita reenvio indevido de NF-e.
  • Orienta correção de rejeições fiscais.
  • Confirma quando XML/DANFE estão disponíveis.
  • Ajuda a decidir se o próximo passo é faturar, corrigir, cancelar ou aguardar retorno.

Antes de começar

Confirme:

  • A empresa emissora está correta.
  • A NF-e foi salva no Syrion ERP.
  • O certificado digital e a integração fiscal estão configurados.
  • O usuário tem permissão para acessar Faturamento > Notas Fiscais de Saída.
  • A nota possui número, série, cliente, natureza de operação e itens conferidos.

Localizar a NF-e

Listagem de notas fiscais de saída

  1. Acesse Faturamento > Notas Fiscais de Saída.
  2. Localize a nota pelo número, cliente, série, emissão ou chave.
  3. Confira as colunas Situação NF-e e Retorno NF-e.
  4. Selecione a nota que será consultada.

As situações mais comuns são:

  • Pendente: nota ainda não foi transmitida ou está aguardando ação.
  • Processando: nota foi enviada e aguarda retorno fiscal.
  • Autorizada: nota foi autorizada e pode ter XML/DANFE disponíveis.
  • Rejeitada: nota recebeu retorno fiscal com erro que precisa ser corrigido.
  • Cancelada: nota foi cancelada fiscalmente.

Consultar status

Menu de ações fiscais da NF-e

  1. Com a nota selecionada, clique em Mais Ações.
  2. Clique em Consultar Status.
  3. Aguarde o retorno da integração fiscal.
  4. Confira se a coluna Situação NF-e foi atualizada.
  5. Leia a coluna Retorno NF-e quando houver mensagem fiscal.

Use Consultar Status quando a nota ficou em processamento, quando o usuário não tem certeza se a autorização concluiu ou quando precisa atualizar a resposta da integração.

Evite reenviar sem consultar

Se a nota está em processamento, consulte o status antes de clicar novamente em Emitir NF-e. Isso reduz risco de tentativa duplicada.

Baixar XML

  1. Selecione uma NF-e autorizada.
  2. Clique em Mais Ações.
  3. Clique em Baixar XML.
  4. Aguarde o download.
  5. Armazene ou envié o arquivo conforme o processo interno.

O XML é o arquivo fiscal oficial da NF-e. Use-o para contabilidade, cliente, auditoria ou integrações externas.

Se o sistema informar que o XML ainda não está disponível, consulte o status da nota e tente novamente depois.

Baixar DANFE

  1. Selecione uma NF-e autorizada.
  2. Clique em Mais Ações.
  3. Clique em Baixar DANFE.
  4. Aguarde o download do PDF.
  5. Confira se número, série, cliente, valores e chave estão coerentes.

O DANFE é a representação gráfica da NF-e. Ele ajuda no transporte, conferência operacional e envio ao cliente, mas não substitui o XML.

Consultar eventos

Eventos da NF-e autorizada

  1. Selecione a NF-e.
  2. Clique em Mais Ações > Eventos da NF-e.
  3. Confira transmissão, consultas, autorização, cancelamento, carta de correção ou inutilização.
  4. Revise protocolo, data, status e mensagens.

Use eventos para investigar o histórico fiscal quando a tela principal não for suficiente.

Nota rejeitada

Quando a nota aparecer como Rejeitada, não envie ao cliente e não siga com faturamento sem corrigir o motivo.

  1. Leia a coluna Retorno NF-e.
  2. Copie ou anote o código e a mensagem de rejeição.
  3. Revise os cadastros relacionados:
  4. Empresa emissora.
  5. Inscrição estádual.
  6. Cliente.
  7. Natureza de operação.
  8. CFOP.
  9. Produtos e impostos.
  10. Certificado e ambiente fiscal.
  11. Altere a nota ou os cadastros necessários.
  12. Salve a correção.
  13. Tente emitir novamente.
  14. Consulte o status depois do envio.

Não corrija apenas pelo efeito final

Se a rejeição veio de dados fiscais da nota, corrija a origem do problema. Evite tentar compensar em fatura, conta a receber ou contabilidade.

Exemplos de investigação

Rejeicao por duplicidade

Pode indicar que a nota já foi autorizada ou que a numeração foi reutilizada. Consulte status, eventos e chave de acesso antes de criar outra nota.

Rejeicao por cadastro fiscal

Revise CNPJ/CPF, inscrição estádual, endereço, regime fiscal, CFOP e natureza de operação.

Rejeicao por certificado ou ambiente

Revise certificado A1, senha, validade, ambiente de homologação/produção e parâmetros fiscais da empresa.

XML ou DANFE indisponível

Consulte status. Arquivos fiscais normalmente ficam disponíveis depois da autorização e do processamento pela integração.

Depois da autorização

Depois que a nota estiver autorizada:

  • Baixe XML e DANFE quando necessário.
  • Consulte eventos para confirmar protocolo.
  • Gere fatura e conta a receber quando a operação exigir cobrança.
  • Envie documentos ao cliente conforme o processo da empresa.

Para o fluxo financeiro depois da autorização, siga Faturar NF-e e lançar conta a receber.

Checklist

Antes de encerrar, valide:

  • Situação NF-e atualizada.
  • Retorno fiscal entendido.
  • XML baixado quando necessário.
  • DANFE baixada quando necessário.
  • Eventos conferidos.
  • Rejeicoes corrigidas na origem.
  • Nota autorizada antes de faturar ou enviar documentos ao cliente.