Compras

O módulo de Compras registra notas fiscais de fornecedor, importa documentos fiscais e acompanhá relatórios de entrada.

Guia detalhado: Fiscal e contabilidade.

Para distribuição de NF-e, manifestação e importação por XML, consulte Integração fiscal e NF-e.

Para o passo a passo com XML completo, fornecedor, itens e atribuição de estoque, consulte Importação XML e certificado digital.

Para concluir a nota importada, vincular produto/local e lançar conta a pagar, consulte Concluir nota importada por XML.

Para conferir os efeitos gerados após o lançamento, consulte Conferir efeitos da nota importada.

Para relatórios de compras, consulte Relatórios e exportações.

Para conferir compra, pagamento e estorno pelos relatórios, consulte Conferir compra, pagamento e estorno nos relatórios.

Para estorno de notas de compra, consulte Estornar nota de compra importada, Conferir efeitos do estorno da nota de compra e Estornos e cancelamentos.

Para o fluxo completo de entrada/compra, consulte Comprar e lançar nota de fornecedor.

Exemplo de uso

Ao receber uma NF-e de fornecedor, a equipe pode baixar o XML, vincular os itens aos produtos internos, informar local de estoque e lançar a nota. O lançamento pode gerar entrada no estoque, conta a pagar e contabilidade, dependendo da configuração.

Como compras se conecta ao sistema

Etapa	Efeito
Importar XML ou cadastrar nota	Cria nota fiscal de fornecedor para conferência.
Vincular produtos e locais	Prepara os itens para estoque e relatórios.
Lançar nota	Pode gerar entrada de estoque, conta a pagar e lançamento contábil.
Pagar conta	Gera baixa financeira e contabilização do pagamento.
Estornar nota	Reverte efeitos permitidos de estoque, financeiro e contabilidade.

Depois de lançada, a nota pode ficar bloqueada para alterações diretas. Corrija por estorno quando a regra exigir.

Notas fiscais de fornecedor

Use esta tela para cadastrar notas recebidas de fornecedores.

Informações importantes:

• Fornecedor.
• Número e série da nota.
• Data de emissão e entrada.
• Itens da nota.
• Valores, impostos e descontos.
• Conta contábil e centro de custo, quando exigidos.

Lançar nota

Ao lançar uma nota de fornecedor, o sistema pode gerar efeitos em outros módulos, como:

• Entrada de estoque.
• Conta a pagar.
• Lançamento contábil.

Por isso, revise os dados antes de lançar. Depois do lançamento, algumas alterações podem exigir estorno.

Antes de lançar, confira se os parâmetros contábeis, produtos, grupos, locais e fornecedor estão corretos. Isso reduz erros de conta contábil, centro de custo e estoque.

Exemplo: registrar uma nota de fornecedor

1. Acesse Compras > Notas Fiscais de Compra.
2. Clique em Incluir.
3. Informe fornecedor, número, série, data de emissão e data de entrada.
4. Adicione os itens da nota.
5. Confira quantidade, valor, impostos e contas contábeis.
6. Salve a nota.
7. Clique em Lançar quando a nota estiver conferida.
8. Confira os efeitos gerados em estoque, contas a pagar e contabilidade.

Estornar nota

O estorno desfaz os efeitos gerados por uma nota lançada, quando a situação permite. Use esta ação com cuidado e registre o motivo operacional.

Veja o passo a passo em Estornar nota de compra importada.

Distribuição NFe

A distribuição NFe consulta documentos fiscais disponíveis para a empresa. O recurso permite manifestar documentos, importar XML e consultar arquivos fiscais relacionados.

Ações comuns:

• Consultar SEFAZ.
• Manifestar documento.
• Importar XML.
• Visualizar DANFE ou XML.

Veja o fluxo completo em Importação XML e certificado digital.

Depois da importação, use Concluir nota importada por XML.

Relatórios de compra

Relatórios disponíveis:

• Notas fiscais de compra.
• Itens de notas fiscais de compra.

Use filtros por período, fornecedor, produto e status para analisar entradas e custos.

Bloqueios comuns

Bloqueio	Causa comum	Onde corrigir
XML já importado	Documento de distribuição já gerou nota.	Abrir nota existente.
Chave de acesso divergente	XML não corresponde ao documento selecionado.	Selecionar XML/distribuição correta.
Empresa divergente	XML pertence a outra empresa/destinatario.	Conferir empresa ativa e XML.
Nota duplicada	Número, série, fornecedor e empresa já existem.	Localizar nota existente.
Produto ou local ausente	Item não esta pronto para estoque.	Vincular produto/local antes de lançar.
Conta contábil ausente	Produto, grupo, fornecedor ou parâmetro incompleto.	Revisar cadastros e parâmetros.

Para mensagens detalhadas, veja Erros comuns.

Cuidados importantes

• Não lance a nota antes de conferir produtos, locais, valores e parcelas.
• Confira se o fornecedor do XML corresponde ao cadastro correto.
• Evite cadastrar nota duplicada.
• Pague a conta gerada apenas depois de validar o lançamento da compra.
• Use estorno quando a nota já gerou efeitos e precisa ser revertida.