Erros comuns
Use está página para identificar a causa provável de bloqueios no Syrion ERP e saber onde corrigir.
As mensagens podem variar conforme a tela e os dados usados, mas normalmente indicam qual cadastro, parâmetro, saldo, permissão ou documento precisa ser revisado.
Como diagnosticar
Leia a mensagem completa antes de alterar dados. Muitas mensagens informam exatamente onde corrigir, como cliente, conta corrente, parâmetro, item, grupo de produto, centro de custo ou documento de origem.
Primeiro diagnóstico
| Sintoma | Verifique primeiro | Guias relacionados |
|---|---|---|
| Usuário não vê módulo ou botão | Perfil, permissões, empresa ativa e status do usuário. | Configurar perfil e permissões, Consultar auditoria |
| Operação pede conta contábil | Plano de contas, parâmetro global, conta no item/grupo/documento e conta corrente. | Configurar parâmetros do sistema, Consultar e manter plano de contas |
| Operação pede centro de custo | Conta contábil configurada para exigir centro de custo. | Cadastrar centro de custo |
| Saldo de estoque insuficiente | Produto, local, data de referência, quantidade e parâmetro de estoque negativo. | Ajustar e transferir estoque |
| Documento não pode ser alterado | Status, lançamento, baixa financeira, movimento de estoque ou estorno já gerado. | Estornos e cancelamentos |
| NF-e não emite ou rejeita | Empresa, certificado, cliente, produto, natureza, CFOP, NCM e retorno fiscal. | Integração fiscal e NF-e |
Permissão e acesso
| Mensagem ou situação | Causa provável | Como corrigir |
|---|---|---|
| Sem permissão para acessar a tela | O perfil não possui permissão para visualizar a tela ou executar a ação. | Peça ao administrador para revisar perfil, permissões e empresa vinculada ao usuário. |
| Botão de alterar, excluir, cancelar ou estornar não aparece | A ação pode estár bloqueada pelo perfil ou pelo status do registro. | Confira permissões e selecione um registro em situação editável. |
| Usuário não enxerga empresas ou dados esperados | Usuário pode não estár vinculado a empresa correta ou estár com perfil inadequado. | Revise o cadastro do usuário, empresa ativa e perfis associados. |
Para investigar login, falha, usuário e ação registrada, consulte Consultar auditoria.
Cadastros vinculados não podem ser excluídos
O Syrion ERP bloqueia exclusoes quando o cadastro já possui histórico. Isso preserva rastreabilidade.
| Mensagem ou situação | Causa provável | Como corrigir |
|---|---|---|
| Não é possível excluir: existem movimentações de estoque associadas | Produto, local ou unidade já foi usado em movimentos. | Inative o cadastro quando disponível ou mantenha para histórico. |
| Não é possível excluir: existem lançamentos contábeis associados | Conta contábil, empresa ou ano de exercício já possui movimento contábil. | Não exclua. Revise status ou crie nova conta conforme orientação contábil. |
| Não é possível excluir: existem contas a pagar/receber associadas | Cliente, fornecedor, empresa ou conta corrente já foi usado no financeiro. | Corrija ou estorne os documentos de origem quando necessário. |
| Não é possível excluir: existem notas fiscais associadas | Cadastro possui documento fiscal vinculado. | Preserve o cadastro e ajuste apenas dados permitidos. |
Use inativação quando o cadastro não deve mais ser usado, mas precisa permanecer no histórico.
Parâmetros, contas contábeis e centro de custo
| Mensagem ou situação | Causa provável | Como corrigir |
|---|---|---|
| Parâmetro "..._id" não configurado | A rotina precisa de uma conta contábil padrão e o parâmetro global está vazio. | Acesse Configurações > Parâmetros do Sistema e configure uma conta analítica de grau 5. |
| Informe a conta contábil de receita nos itens da nota ou configure o parâmetro "conta_receita_vendas_id" | NF-e/NF de saída exige contabilização e os itens não possuem conta de receita. | Informe a conta nos itens ou configure o parâmetro de receita de vendas. |
| Conta contábil configurada em parâmetro não foi encontrada | O parâmetro aponta para uma conta removida ou inexistente. | Troque o parâmetro para uma conta existente. |
| A conta contábil configurada em parâmetro precisa ser uma conta analítica de grau 5 | Foi selecionada conta sintética ou de nível incorreto. | Selecione uma conta de último nível. |
| Informe o centro de custo. A conta contábil selecionada exige centro de custo | A conta usada na operação exige centro de custo. | Informe centro de custo válido ou revise a configuração da conta. |
| Centro de custo inválido, inativo ou de outra empresa | Centro selecionado não pertence a empresa ou está inativo. | Escolha centro ativo da empresa correta. |
Veja também Configurar parâmetros do sistema, onde os parâmetros críticos estão detalhados um a um.
Estoque e requisições
| Mensagem ou situação | Causa provável | Como corrigir |
|---|---|---|
| Saldo insuficiente para retirada | A requisição tenta retirar quantidade maior que o saldo do item no local e na data informada. | Confira produto, local, data e quantidade. Registre entrada, corrija saldo ou revise o parâmetro de estoque negativo. |
| Saldo insuficiente para ajuste de saída | Ajuste manual de saída excede o saldo disponível. | Reduza a quantidade, escolha outro local/data ou registre entrada antes da saída. |
| Requisição já está totalmente efetivada | Todos os itens da requisição já foram retirados. | Consulte as retiradas e use devolução se precisar retornar material. |
| Somente requisições com retiradas podem receber devolução | A requisição ainda não possui retirada registrada. | Registre retirada antes da devolução ou revise se selecionou a requisição correta. |
| Somente requisições encerradas podem ser reabertas | A ação de reabrir foi usada em requisição que ainda não está encerrada. | Confira o status da requisição. |
| Transferência já efetivada | A transferência de estoque já gerou movimentos. | Confira os movimentos gerados. Para corrigir, use fluxo de estorno/correção definido internamente. |
| Somente ajustes manuais podem ser alterados pela tela de movimentações de estoque | Movimento foi gerado automaticamente por nota, requisição, transferência ou outra origem. | Corrija a operação de origem em vez de editar o movimento diretamente. |
Para investigar saldos, consulte Ajustar e transferir estoque e Requisitar, retirar e devolver material.
Compras, XML e nota fiscal de fornecedor
| Mensagem ou situação | Causa provável | Como corrigir |
|---|---|---|
| XML de compra não importa | XML incompleto, empresa divergente, fornecedor não localizado, nota já importada ou chave divergente. | Confira XML completo, CNPJ do destinatário, fornecedor e chave de acesso. |
| Esta distribuição NF-e já foi importada para uma nota fiscal de compra | O documento recebido pela distribuição já gerou nota de compra. | Abra a nota já importada em vez de importar novamente. |
| A chave de acesso da distribuição selecionada não confere com o XML importado | O XML selecionado não corresponde ao documento da distribuição. | Importe o XML correto ou selecione a distribuição correta. |
| A empresa da distribuição NF-e selecionada não confere com a empresa destinatária da nota fiscal de compra | Empresa ativa/destinatária diferente da distribuição fiscal. | Selecione a empresa correta e confira o XML. |
| A nota fiscal de entrada número ... já consta no sistema para este fornecedor e empresa | Mesma nota, série, fornecedor e empresa já foram cadastrados. | Localize a nota existente antes de criar outra. |
| Não é possível alterar: nota fiscal de compra já foi lançada ou estornada | A nota já gerou estoque, financeiro, contabilidade ou estorno. | Corrija pela rotina de estorno ou ajuste o documento permitido. |
| Não é possível excluir a nota fiscal de compra: exclua primeiro as movimentações financeiras e as contas a pagar vinculadas | A nota possui contas a pagar ou movimentações financeiras. | Cancele pagamentos/baixas e exclua contas vinculadas conforme regra interna. |
Veja Importação XML e certificado digital, Concluir nota importada por XML e Conferir efeitos da nota importada.
Financeiro
| Mensagem ou situação | Causa provável | Como corrigir |
|---|---|---|
| Não é possível alterar está conta a pagar pois já possui pagamentos e movimentações financeiras vinculadas | Conta a pagar já foi baixada total ou parcialmente. | Cancele a baixa antes de alterar, se a regra permitir. |
| Somente contas a pagar com status "aberta" podem ser editadas | Conta está parcial, paga ou em outro status bloqueado. | Revise pagamentos vinculados e status. |
| O documento não pode ser alterado em contas a pagar geradas a partir de nota fiscal de compra | A conta foi criada por nota de compra e herda o documento da origem. | Corrija a nota de origem quando permitido. |
| Esta conta a receber já está totalmente recebida | Tentativa de receber título sem saldo. | Consulte recebimentos já realizados. |
| Somente contas com status Aberta ou Parcial podem ser recebidas | Conta a receber está em status incompatível para baixa. | Confira status e documento de origem. |
| Cliente não possui conta contábil a receber configurada | Recebimento precisa contabilizar direito a receber, mas cliente não tem conta. | Configure a conta contábil no cadastro do cliente. |
| A conta corrente selecionada não possui conta contábil vinculada | Baixa ou transferência financeira precisa contabilizar caixa/banco. | Configure conta contábil no cadastro da conta corrente. |
| O valor informado excede o saldo a receber | Valor de recebimento maior que o saldo do título. | Ajuste valor, juros, multa ou desconto. |
| O valor líquido do recebimento não pode ser negativo | Descontos maiores que valor recebido somado a juros/multa. | Revise valores da baixa. |
| Nenhuma movimentação marcada para conciliação | Tentativa de conciliar sem marcar movimentos. | Marque os movimentos e tente novamente. |
| Esta movimentação já foi reconciliada | Movimento já pertence a uma conciliação fechada. | Use a ação apropriada na linha de conciliação para desfazer. |
Veja Cadastrar conta a pagar, Pagar conta a pagar, Cadastrar conta a receber e Receber conta a receber.
Faturamento e NF-e de saída
| Mensagem ou situação | Causa provável | Como corrigir |
|---|---|---|
| A natureza de operação destá NF não permite geração de faturamento | Natureza da NF não está configurada para gerar financeiro/fatura. | Revise natureza de operação ou use fluxo sem faturamento. |
| NF-e de saída cancelada não pode gerar novo faturamento | Documento fiscal já está cancelado. | Não gere nova fatura para NF-e cancelada. Crie novo documento quando necessário. |
| Esta nota fiscal já está faturada | NF de saída já possui fatura gerada. | Abra a fatura existente ou exclua/cancele conforme regra. |
| Cliente da nota fiscal não possui conta contábil de recebimento configurada | Faturamento/contabilização precisa da conta de cliente. | Configure conta contábil de recebimento no cadastro do cliente. |
| NF Saída: valor total da nota zerado para contabilização | Nota sem valor contábil válido. | Revise itens, quantidades, valores e total da nota. |
| Não é possível excluir a fatura: ela já foi lançada no contas a receber | Fatura gerou contas a receber. | Exclua/cancele contas a receber vinculadas antes, se permitido. |
| Não é possível excluir a fatura: existem contas a receber com recebimentos vinculados | Titulo da fatura já foi recebido total ou parcialmente. | Cancele recebimentos antes de excluir a fatura. |
Para emissão, retorno fiscal e arquivos, consulte Consultar status, XML e DANFE da NF-e. Para faturas, veja Faturar NF-e e lançar conta a receber e Excluir ou cancelar fatura.
Período contábil e fechamento
| Mensagem ou situação | Causa provável | Como corrigir |
|---|---|---|
| Período contábil fechado | A data da operação está dentro de período já fechado pela contabilidade. | Consulte o responsável contábil antes de reabrir, estornar ou alterar. |
| Não existe ano de exercício ativo | Sistema precisa criar lançamento contábil, mas não ha exercício ativo. | Cadastre ou ative o ano de exercício antes de prosseguir. |
| Não é possível editar: lançamento contábil gerado automaticamente | Lançamento veio de nota, baixa, estoque ou outra origem. | Corrija a origem ou use estorno quando permitido. |
| Não é possível excluir: lançamento contábil gerado automaticamente | Lançamento automático não deve ser removido diretamente. | Use estorno ou corrija a operação de origem. |
Veja Realizar fechamento contábil, Criar lançamento contábil manual e Excluir ou estornar lançamento contábil.
Documento fiscal rejeitado
Leia o retorno da emissão. Rejeicoes fiscais podem envolver dados do cliente, CFOP, NCM, impostos, certificado, ambiente fiscal ou regras da SEFAZ.
Antes de acionar suporte, confira:
- Empresa e inscrição estádual.
- Certificado A1, senha e validade.
- Ambiente fiscal: homologação ou produção.
- Cliente com CNPJ/CPF, inscrição estádual e endereço.
- Produto com NCM, CFOP, unidade fiscal e dados tributários.
- Natureza de operação.
- Retorno fiscal exibido na tela.
Use Integração fiscal e NF-e para conferir configuração, status e ações fiscais.
Exportação demorando
Relatórios grandes podem demorar ou ser processados em segundo plano.
Para acelerar:
- Reduza o período.
- Filtre por empresa, cliente, fornecedor, produto, conta ou status.
- Exporte em partes menores.
- Evite exportar muitos anos ou todos os registros de uma vez.
Quando acionar suporte
Acione suporte quando:
- A mensagem não indicar onde corrigir.
- A operação estiver bloqueada mesmo após revisar cadastros e parâmetros.
- O retorno fiscal vier da SEFAZ e não estiver claro.
- O saldo ou lançamento contábil parecer inconsistente.
- Houver erro técnico inesperado, tela em branco ou falha de comunicação.
Ao acionar suporte, envie:
- Empresa ativa.
- Usuário.
- Tela e ação executada.
- Mensagem completa.
- Número do documento, nota, fatura, conta ou movimento.
- Print da tela.
- Data e horário aproximado.